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2017年度固原市教育局部门决算(本级)

索引号 640400005/2018-86262 文号 生成日期 2018-09-20
公开方式 主动公开 发布机构 固原市教育局 责任部门 固原市教育局

 

 

 

 

 

 

2017年度固原市教育局部门决算本级

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

          一、收入支出决算总体情况说明

          二、收入决算情况说明

          三、支出决算情况说明

          四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

          五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

          六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

 一、部门职责

(一)贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家教育改革与发展的方针、政策以及区、市党委、政府的重要决定和部署;研究起草有关教育的政府法规草案,研究拟定教育改革发展和加强党建工作的政策,并监督实施。

(二)统筹规划、协调、指导教育领域综合改革工作,研究提出全市教育改革发展战略,编制教育事业发展规划,并指导协调实施;统筹规划和宏观管理基础教育、职业教育等工作,会同有关部门制定实施各级各类学校的设置标准;指导县(区)教育工作;负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(三)贯彻执行中央和区、市党委关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策;指导市直各级各类学校党的建设工作、思想政治工作、精神文件建设和德育工作;协助市委组织部做好市学校领导班子及成员的考核、选拔和推荐工作;指导教育系统党的统一战线工作。

(四)承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责任。负责全市义务教育的宏观指导与协调,指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作,制定基础教育教学基本要求和教学基本文件;组织实施基础教育国家课程教材计划,审定基础教育地方课程教材,全面实施素质教育;研究提出市各级各类学校的设置、更名撤销与调整意见。

(五)负责统筹规划职业教育发展,组织、指导职业教育办学体制改革、师资队伍管理改革、教育教学改革、课程教材建设工作,组织实施中等职业教育专业设置、教学指导文件和教学评估标准;加快建立健全政府主导、行业指导、企业参与的办学机制,推动职业教育适应经济发展方式转变和产业结构调整。

(六)统筹管理教育经费,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策;监测教育经费的筹措和使用情况;管理区内外对市教育援助和教育贷款;督促检查县(区)对教育的财政拨款工作,参与教育经费的审计监督

(七)指导少数民族教育工作;指导各级各类学校的体育、卫生、艺术教育及国防教育工作;配合有关部门做好学校周边综合治理,负责指导各级各类学校安全维稳工作

(八)指导全市各级各类学校教师管理、培训以及教育系统师资队伍建设,按照规定指导组织实施教师资格认定;规划指导各级各类学校师德建设工作;承担教育系列专业技术职务聘任工作;指导师资队伍培养、开发、引进、交流工作;负责市直各教育机构编制、人员的调配、劳资管理、绩效考核等工作

(九)规划并指导全市各级各类学校的教学研究和教育科研,统筹实施各类中高等学历教育的招生考试工作,制定各级各类学校学生资助、助学金相关政策并监督实施

(十)归口管理全市教育系统对外交流与合作工作;负责出国留学、出境考察人员报批工作。

(十一)贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策,主管语言文字工作;指导推广普通话和普通话测试工作。

(十二)承办市委、人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

 教育局机关内设六个机构,分别为:办公室、人事与师资科、基础与民族教育科、职业与成人教育科、体育卫生艺术教育科、发展规划与财务科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第二部分  2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门:固原市教育局

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

312,635,424.84

一、一般公共服务支出

28

1,668,670.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

94,874,378.16

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

2,851,795.30

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

1,224,926.68

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

371,739.65

10

十、节能环保支出

37

826,500.00

11

十一、城乡社区支出

38

41,476.00

12

十二、农林水支出

39

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

19

十九、住房保障支出

46

138,730.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

22

二十二、债务还本支出

49

0.00

23

二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

315,487,220.14

本年支出合计

51

99,146,420.49

    用事业基金弥补收支差额

25

    结余分配

52

    年初结转和结余

26

40,945,857.34

    年末结转和结余

53

257,286,656.99

总计

27

356,433,077.48

总计

54

356,433,077.48

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

收入决算表

公开02表

公开部门:固原市教育局

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

315,487,220.14

312,635,424.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2,851,795.30

2010602

  一般行政管理事务

500,000.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011099

  其他人力资源事务支出

1,340,000.00

1,340,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

11,860.00

11,860.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050101

  行政运行

8,074,169.35

5,222,374.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2,851,795.30

2050102

  一般行政管理事务

95,000.00

95,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050199

  其他教育管理事务支出

726,917.00

726,917.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050201

  学前教育

22,277,200.00

22,277,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

  小学教育

46,356,863.00

46,356,863.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

  初中教育

179,928,000.00

179,928,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050204

  高中教育

18,046,042.00

18,046,042.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

  其他普通教育支出

3,692,051.00

3,692,051.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050304

  职业高中教育

59,421.46

59,421.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050305

  高等职业教育

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050403

  成人高等教育

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050701

  特殊学校教育

36,800.00

36,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

  其他教育费附加安排的支出

2,987,500.00

2,987,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

  其他教育支出

24,400,000.00

24,400,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

810,009.70

810,009.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

88,484.40

88,484.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

301,780.00

301,780.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助★

9,046.20

9,046.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

6,242.12

6,242.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助★

9,364.26

9,364.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助★

122,033.97

122,033.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101201

  财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★

249,705.68

249,705.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130899

  其他普惠金融发展支出

5,000,000.00

5,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

138,730.00

138,730.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

 

 

支出决算表

公开03表

公开部门:固原市教育局

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2010602

  一般行政管理事务

500,000.00

0.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

2011099

  其他人力资源事务支出

1,156,810.00

0.00

1,156,810.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

11,860.00

11,860.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050101

  行政运行

6,907,336.24

5,377,871.70

1,529,464.54

0.00

0.00

0.00

2050102

  一般行政管理事务

95,000.00

95,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050199

  其他教育管理事务支出

1,023,062.62

40,600.00

982,462.62

0.00

0.00

0.00

2050201

  学前教育

2,106,055.00

0.00

2,106,055.00

0.00

0.00

0.00

2050202

  小学教育

28,753,043.58

0.00

28,753,043.58

0.00

0.00

0.00

2050203

  初中教育

33,104,726.64

0.00

33,104,726.64

0.00

0.00

0.00

2050204

  高中教育

15,379,564.28

0.00

15,379,564.28

0.00

0.00

0.00

2050299

  其他普通教育支出

3,219,138.80

0.00

3,219,138.80

0.00

0.00

0.00

2050304

  职业高中教育

20,825.56

0.00

20,825.56

0.00

0.00

0.00

2050305

  高等职业教育

27,161.98

0.00

27,161.98

0.00

0.00

0.00

2050403

  成人高等教育

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

2050701

  特殊学校教育

2,664.00

0.00

2,664.00

0.00

0.00

0.00

2050803

  培训支出

166,878.00

0.00

166,878.00

0.00

0.00

0.00

2050999

  其他教育费附加安排的支出

3,547,500.00

0.00

3,547,500.00

0.00

0.00

0.00

2059999

  其他教育支出

501,421.46

0.00

501,421.46

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

810,009.70

810,009.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

88,484.40

88,484.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

301,780.00

301,780.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助★

9,046.20

9,046.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

6,242.12

6,242.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助★

9,364.26

9,364.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助★

122,033.97

122,033.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2101201

  财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★

249,705.68

249,705.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2111201

  可再生能源

826,500.00

0.00

826,500.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

41,476.00

0.00

41,476.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

138,730.00

138,730.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门:固原市教育局

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

312,635,424.84

一、一般公共服务支出

29

1,668,670.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

30

0.00

3

三、国防支出

31

0.00

4

四、公共安全支出

32

0.00

5

五、教育支出

33

93,308,637.66

6

六、科学技术支出

34

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

8

八、社会保障和就业支出

36

1,224,926.68

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

371,739.65

10

十、节能环保支出

38

826,500.00

11

十一、城乡社区支出

39

41,476.00

12

十二、农林水支出

40

0.00

13

十三、交通运输支出

41

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

15

十五、商业服务业等支出

43

0.00

16

十六、金融支出

44

0.00

17

十七、援助其他地区支出

45

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

19

十九、住房保障支出

47

138,730.00

20

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

21

二十一、其他支出

49

0.00

22

二十二、债务还本支出

50

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

51

0.00

0.00

本年收入合计

24

312,635,424.84

本年支出合计

52

97,580,679.99

年初财政拨款结转和结余

25

40,640,028.30

年末财政拨款结转和结余

53

255,694,773.15

一、一般公共预算财政拨款

26

40,640,028.30

54

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

55

合计

28

353,275,453.14

合计

56

353,275,453.14

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门:固原市教育局

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

97,580,679.99

7,047,290.53

90,533,389.46

2010602

  一般行政管理事务

500,000.00

0.00

500,000.00

2011099

  其他人力资源事务支出

1,156,810.00

0.00

1,156,810.00

2019999

  其他一般公共服务支出

11,860.00

11,860.00

0.00

2050101

  行政运行

5,341,595.74

5,164,434.20

177,161.54

2050102

  一般行政管理事务

95,000.00

95,000.00

0.00

2050199

  其他教育管理事务支出

1,023,062.62

40,600.00

982,462.62

2050201

  学前教育

2,106,055.00

0.00

2,106,055.00

2050202

  小学教育

28,753,043.58

0.00

28,753,043.58

2050203

  初中教育

33,104,726.64

0.00

33,104,726.64

2050204

  高中教育

15,379,564.28

0.00

15,379,564.28

2050299

  其他普通教育支出

3,219,138.80

0.00

3,219,138.80

2050304

  职业高中教育

20,825.56

0.00

20,825.56

2050305

  高等职业教育

27,161.98

0.00

27,161.98

2050403

  成人高等教育

20,000.00

0.00

20,000.00

2050701

  特殊学校教育

2,664.00

0.00

2,664.00

2050803

  培训支出

166,878.00

0.00

166,878.00

2050999

  其他教育费附加安排的支出

3,547,500.00

0.00

3,547,500.00

2059999

  其他教育支出

501,421.46

0.00

501,421.46

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

810,009.70

810,009.70

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

88,484.40

88,484.40

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

301,780.00

301,780.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助★

9,046.20

9,046.20

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

6,242.12

6,242.12

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助★

9,364.26

9,364.26

0.00

2101103

  公务员医疗补助★

122,033.97

122,033.97

0.00

2101201

  财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★

249,705.68

249,705.68

0.00

2111201

  可再生能源

826,500.00

0.00

826,500.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

41,476.00

0.00

41,476.00

2130899

  其他普惠金融发展支出

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

138,730.00

138,730.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:固原市教育局

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

5,555,886.33

302

商品和服务支出

779,158.29

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

1,845,790.00

30201

  办公费

96,682.30

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

1,154,172.00

30202

  印刷费

61,538.00

31002

  办公设备购置

30103

  奖金

745,508.00

30203

  咨询费

17,399.20

31003

  专用设备购置

30104

  其他社会保障缴费

396,392.23

30204

  手续费

31005

  基础设施建设

30106

  伙食补助费

30205

  水费

31006

  大型修缮

30107

  绩效工资

176,310.00

30206

  电费

31007

  信息网络及软件购置更新

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

810,009.70

30207

  邮电费

32,906.39

31008

  物资储备

30109

  职业年金缴费

88,484.40

30208

  取暖费

31009

  土地补偿

30199

  其他工资福利支出

339,220.00

30209

  物业管理费

31010

  安置补助

303

对个人和家庭的补助

712,245.91

30211

  差旅费

190,032.50

31011

  地上附着物和青苗补偿

30301

  离休费

30212

  因公出国(境)费用

40,647.00

31012

  拆迁补偿

30302

  退休费

30213

  维修(护)费

1,360.00

31013

  公务用车购置

30303

  退职(役)费

30214

  租赁费

31019

  其他交通工具购置

30304

  抚恤金

301,030.00

30215

  会议费

1,800.00

31020

  产权参股

30305

  生活补助

15,748.00

30216

  培训费

4,900.00

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30217

  公务接待费

24,833.00

304

对企事业单位的补贴

30307

  医疗费

30218

  专用材料费

7,868.52

30401

  企业政策性补贴

30308

  助学金

30224

  被装购置费

30402

  事业单位补贴

30309

  奖励金

30225

  专用燃料费

30403

  财政贴息

30310

  生产补贴

30226

  劳务费

6,870.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

30311

  住房公积金

30227

  委托业务费

307

债务利息支出

30312

  提租补贴

30228

  工会经费

50,000.00

30701

  国内债务付息

30313

  购房补贴

138,730.00

30229

  福利费

30707

  国外债务付息

30314

  采暖补贴

256,737.91

30231

  公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

  物业服务补贴

30239

  其他交通费用

241,989.48

39906

  赠与

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

331.90

            人员经费合计

6268132.24

                         公用经费合计

779158.29

合       计

7,047,290.53

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门:固原市教育局

金额单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

330,000.00

50,000.00

100,000.00

180,000.00

122,777.00

40,647.00

82,130.00

注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        公开08表

公开部门:固原市教育局

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

0 

0 

0 

0 

0 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


第三部分 2017年度部门决算情况说明

   

    一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计315,487,220.14元,与2016年相比增加了221715283.92元,增长了236.44%,增长的主要原因为一中初中部建设拨款一亿元,固原市第八中学建设拨款增加;2017年支出总计99146420.49元。与2016年相比减少了3890860.62元,减少3.77%,主要原因是项目支出减少

   二、收入决算情况说明

2017年度收入合计315487220.14元,其中:财政拨款收入312635424.84元,占99.09%;事业收入0元;经营收入0元,;其他收入2851795.3元,占0.91%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计99146420.49元,其中:基本支出7260728.03元,占7.32%;项目支出91885692.46元,占92.68%;经营支出0元。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计312635424.84元,2016年相比增加了219914641.66元,增长了237.18%,增长的主要原因为一中初中部建设拨款一亿元,固原市第八中学建设拨款增加;2017年度财政拨款支出总计97580679.992016年相比,减少了1076799.98元,减少了1.09%,项目支出减少   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出97580679.99元,占本年支出合计的98.42%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少了1076799.98元,减少了1.09%,主要原因是项目支出减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出97580679.99元,主要用于以下方面按支出功能分类科目:一般公共服务(类)支出1668670元,占1.71%;教育(类)支出93308637.66元,占95.62%;社会保障和就业(类)支出1224926.68元,占1.26%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出371739.65元,占0.38%;节能环保(类)支出826500元,占0.85%;城乡社区(类)支出41476元,占0.04%;住房保障(类)支出138730元,占0.14%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为57097831.66元,支出决算为97580679.99元,完成年初预算的170.9%。决算数大于预算数的主要原因:一是人均工资有所增长;二是上级财政项目拨款未纳入本年度年初预算数三是本级财政后期追加拨款。其中(按支出功能分类说明):一般公共服务(类)支出本级财政后期追加拨款1668670元;教育(类)支出上级财政项目拨款未纳入年初预算,人均工资增加追加预算拨款;节能环保(类)支出826500元为上级财政项目拨款,未纳入年初预算;城乡社区(类)支出41476元为后期本级财政追加拨款;住房保障(类)支出138730为本级财政后期追加拨款。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7047290.53元,其中:人员经费6268132.24元,公用经费779158.29支出具体情况如下:  

 1.工资福利支出5555886.33元,较2017年度年初预算数增加78872.27元,增长1.44%,主要原因是人均工资增长,养老金清算拨款,购房补贴发放实施2016年决算数增加957849.78元,增长了20.83%,主要原因是人均工资增长,养老金清算拨款,购房补贴发放实施。

    2.商品和服务支出779158.29元,2017年度年初预算数474367.65元增加了304790.64元,增加了64.25%,主要原因是财政增补公用经费拨款,弥补公用经费缺口;较2016年决算数435832.93元增加了343325.36元,增长了78.77%主要原因是财政增拨公用经费,弥补公用支出缺口。

    3.对个人和家庭的补助712245.91元,2017年度年初预算数2085253.01元减少1373007.1元,降低65.84%,主要原因是年初预算中有财政补助职业年金,实际支出未执行职业年金;较2016年决算数857530.78元减少145284.87元,降低16.94%16年度1-5月退休费在本单位发放,6-12月在社保局发放,本年度退休费全部在社保局发放。

    4.其他资本性支出0元,2017年度年初预算数0元增加0元;较2016年决算数0元增加0元。

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

体情况说明2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为330000元,支出决算为122777元,完成预算的37.21%,其中:因公出国(境)费支出决算为40647元;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为82130元,完成预算的45.63%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行八项规定,大力压减三公经费支出

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少149622.51元,下降54.93%,其中:因公出国(境)费支出决算增加40647元;公务用车购置及运行费支出决算减少97389元;公务接待费支出决算减少92880.51元,下降53.07%;因公出国(境)费支出增加的主要原因是本年度教育厅安排虎玉赟局长随教育厅出国考查;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是教育局本级公车改革,车辆全部上缴公务接待费支出减少的主要原因为严格执行八项规定,按照上级规定执行接待标准,接待费用明显减少。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算40647元,占33.11%;公务用车购置及运行费支出决0元;公务接待费支出决算82130元,占66.89%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出40647元。因公出国(境)人次数1人。开支内容包括:虎玉赟随教育厅组织考察团在澳大利亚出访考察,费用40647元。 

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出82130元。其中: 国内接待费支出82130元,主要用于上级检查指导工作、其他市县来访考察等公务接待支出。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次142个,国内公务接待人次1066人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数减少0

        九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2017年,本部门机关运行经费支出779158.292016435832.93增加343325.36元,增长78.77%。主要原因是:财政增拨公用经费

(二)政府采购情况说明

2017年,固原市教育局政府采购预算0元,支出决算总额0元。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额00。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至201712月31日,本单位房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,固原市财政局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及预算资金19142万元,自评覆盖率达到65%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本年度未实施



第四部分  名词解释

    1、营养改善计划:“农村义务教育学生营养改善计划”简称“营养改善计划”,是从2011年秋季学期起,中央在集中连片特殊困难地区(以下简称连片特困地区)启动农村(不含县城,下同)义务教育学生营养改善计划试点工作。连片特困地区的具体范围按照《中国农村扶贫开发纲要(2011--2012年)》和有关文件规定确定。我市实施范围为:原州区、西吉县、隆德县、泾源县、彭阳县。营养改善计划的学校按照(全年扣除寒暑假及法定公休日)年度学生在校200天给每个小学生每天4.6元伙食补助,初中生和特殊教育学校学生每天5.6元伙食补助标准。要求学校早餐提供1个熟鸡蛋,午餐提供一顿安全、营养、卫生的午餐。

2、义务教育保障机制:全面免除义务教育阶段学生学杂费、国家课程教科书费和统一规定的教辅材料费,对寄宿生给予生活费补助,简称“三免一补”,资金由中央和自治区按比例承担。

3、学前和高中生均奖补机制:自治区从2016年起,建立了学前和普通高中生均公用经费奖补制度,对达到自治区规定的生均公用经费基准定额的市、县(区)公办幼儿园和普通高中进行公用经费奖补,奖补资金由自治区承担。建立奖补的目的就是在不提高公办幼儿园和普通高中收费标准加重百姓负担的基础上,满足幼儿园和普通高中教育教学任务正常运转。

4、三区人才支持计划教师专项计划:简称“三区人才计划”。根据《教育部等五部门关于印发<边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划教师专项计划实施方案>的通知》(教民[2012]6号)要求,自治区教育厅会同自治区党委组织部、财政厅、人社厅和扶贫办等五部门制定了《关于贯彻落实国家五部门“边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区支持计划教师专项计划”的实施方案》,每年选派一定数量的幼儿园、中小学(含普通高中)和中等职业学校教师到宁南山区和移民点(既宁夏贫困地区、民族地区和革命老区)支教一年;每年为宁南山区和移民点培训一定数量的幼儿园、中小学和中等职业学校的骨干教师和紧缺专业教师。通过选派支教教师和培训当地教师,加快宁南山区和川区移民吊庄点教师队伍建设,推动山川普及学前教育、义务教育均衡发展、普及高中阶段教育、大力发展中等职业教育。

5、特岗教师:是通过公开招聘高校毕业生到农村学校任教,引导和鼓励高校毕业生从事农村义务教育工作,创新农村学校教师的补充机制,逐步解决农村学校师资总量不足和结构不合理等问题,提高农村教师队伍的整体素质,促进城乡教育均衡发展。

6、“全面改善薄弱学校办学条件项目”:贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神,按照均衡发展九年义务教育的要求,统筹规划,突出重点,因地制宜,循序渐进,加强科学化精细化管理,着力提高资金使用绩效,全面改善薄弱学校基本办学条件,深入推进义务教育学校标准化建设,整体提升义务教育发展水平。

7、学前教育发展专项:为贯彻落实《宁夏中长期教育改革与发展纲要(2010-2020年)》,依据《宁夏回族自治区教育事业发展“十三五”规划》(宁政发〔2017〕28号)、《宁夏教育精准扶贫“十三五”行动方案》(宁教发〔2017〕65号),努力扩大学前教育规模,补齐农村学前教育短板,我区重点推进学前教育资源向农村行政村延伸,全区农村适龄儿童基本接受学前教育,2018-2020年实施幼儿园建设项目,农村常住人口在1500人以上的行政村实现学前教育资源全覆盖,补充建设贫困县县镇幼儿园,提高贫困县学前教育三年毛入园率。2018-2020年实施目标任务,建设幼儿园456所,建筑面积558360平方米,并为当年建设幼儿园配备教学设备及教玩具,通过项目的实施,新增幼儿学位5.7个。

8、高效课堂:是坚持以学生发展为本,把先进的教育理念、教学方法、教学资源融入到课堂教学中,培养学生良好的学习习惯、自主合作探究能力和实践创新精神的现代课堂教学新模式。构建高效课堂,对推动教育内涵发展、促进公平、提高质量和实现人人成长成才具有重要意义。

 

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