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2017年度固原市职业技术学院部门决算

索引号 640400005/2018-86256 文号 生成日期 2018-09-20
公开方式 主动公开 发布机构 固原市教育局 责任部门 固原市民族职业技术学院

 

2017年度

固原市民族职业技术学院部门决算

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

           一、收入支出决算总体情况说明

           二、收入决算情况说明

           三、支出决算情况说明

           四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

           五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

            六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

     八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、部门职责

㈠贯彻落实中央、自治区和固原市关于中等职业教育发展的方针、政策和法律法规。

㈡负责面向固原市及周边地区培养(训)经济和社会事业发展所需的技能型、实用型中等专业技术人才(中专、技工、高级技工);通过函授形式为成人提供高等教育服务。

㈢负责开展固原市劳动力转移培训和技能鉴定工作。

㈣同有关院校、企业联合办学,增强社会服务功能。

㈤充分发挥学校初衷基地的功能,引进、试验、示范、推广新技术、新成果,为“三农”服务,为当地经济社会发展服务。

㈥贯彻精准扶贫、精准脱贫基本方略,创新扶贫工作机制和模式,充分发挥职业教育助推精准扶贫、脱贫的作用。

 

二、机构设置 

固原市民族职业技术学院(挂固原市农业学校、固原市技工学校、固原市职业高级中学、固原市卫生学校牌子),为固原市教育局所属正处级公益二类事业单位。学院内设办公室、教务科、学生科、总务科、保卫科、成人教育科、招生科、产业科8个科室。办公室负责学党务、政务、组织、人事、职称、工资、统计等工作;教务科负责学教育、教学方面的管理、教研和学生就业工作;学生科负责学学生管理工作;总务科负责学后勤、财产管理和物资采购工作;保卫科负责学安全保卫和普法工作;成人教育科负责学成人函授等成人教育、教学活动工作;招生科负责学招生的系列工作;产业科负责学实训产业项目开展和管理工作。

人员编制209个,年末单位实有人数202人,较上年末减少2人,未超编,本年在上年末在职人的基础上,退休5人。

按照部门决算编报要求,纳入固原市民族职业技术学院2017年度部门决算编报范围的单位共一个,无汇总决算。


 

 

 

 

 

 

     


第二部分  2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门:固原市民族职业技术学院

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

73886633.91 

一、一般公共服务支出

28

13160 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

29

二、上级补助收入

3

三、国防支出

30

三、事业收入

4

四、公共安全支出

31

四、经营收入

5

五、教育支出

32

79661454 

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

33

六、其他收入

7

4307900.00 

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

8336294.04 

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

1883268.8 

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

309200 

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

764130 

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

22

二十二、债务还本支出

49

23

二十三、债务付息支出

50

本年收入合计

24

78194533.91 

本年支出合计

51

 90967556.31

    用事业基金弥补收支差额

25

    结余分配

52

    年初结转和结余

26

49650265.54 

    年末结转和结余

53

 36877242.61

总计

27

127844799.45 

总计

54

 127844799.45

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

收入决算表

公开02表

公开部门:固原市民族职业技术学院

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

78194533.91 

73886633.91 

2019999

其他一般公共服务支出

13160

13160

2050302

中专教育

65731226.65

61722226.65

4307900

2050304

职业高中教育

265377

265377

400900

2050399

其他职业教育支出

329371.19

30471.19

298900

2050999

其他教育附加安排支出

4413027.33

4413027.33

2080505

机关事业单位养老保险缴费支出

4053502

4053502

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

439903.08

439903.8

 2080599

其他事业单位离退休支出

135058 

135058 

2082701

财政对失业保险基金的补助

79283.06

79283.06

 2080702

 财政对工伤保险基金的补助

39670.09 

39670.09 

 2080703

财政对生育保险基金的补助 

47506.71 

47506.71 

 2101103

 公务员医疗补助

616448.64 

616448.64 

 2101201

 财政对城镇职工基本医疗保险的补助

1266820.16 

1266820.16 

 2210203

 购房补贴

764180 

764180 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

 

                   支出决算表

公开03表

公开部门:固原市民族职业技术学院

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

90967556.84 

31555052.72 

59412504.12 

2019999

其他一般公共服务支出

13160 

13160 

2050302

中专教育

75395688.89 

24112680.98 

51283007.91 

2050304

职业高中教育

265377 

265377 

2050399

其他职业教育支出

329371.19 

329371.19 

2050999

其他教育附加安排支出

3671016.92 

3671016.92 

2080505

机关事业单位养老保险缴费支出

4053502 

4053502 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

439903.08

439903.08

2080599

其他事业单位离退休支出

135058

135058

2080712

高技能人才培养

3541371

3541371.1

2082701

财政对失业保险基金的补助

79283.06

79283.06

2080702

 财政对工伤保险基金的补助

39670.09

39670.09

2080703

财政对生育保险基金的补助 

47506.71

47506.71

2101103

 公务员医疗补助

616448.64

616448.64

2101201

 财政对城镇职工基本医疗保险的补助

1266820.16

1266820.16

2129999

其他城乡社区支出

309200

309200

2210203

 购房补贴

764180

764180

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门固原市民族职业技术学院

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

73886633.91 

一、一般公共服务支出

29

13160 

13160 

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

30

3

三、国防支出

31

4

四、公共安全支出

32

5

五、教育支出

33

74232208.8 

74232208.8 

6

六、科学技术支出

34

7

七、文化体育与传媒支出

35

8

八、社会保障和就业支出

36

4794922.94 

4794922.94 

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

1883268.8 

1883268.8 

10

十、节能环保支出

38

11

十一、城乡社区支出

39

309200 

309200 

12

十二、农林水支出

40

13

十三、交通运输支出

41

14

十四、资源勘探信息等支出

42

15

十五、商业服务业等支出

43

16

十六、金融支出

44

17

十七、援助其他地区支出

45

18

十八、国土海洋气象等支出

46

19

十九、住房保障支出

47

764180 

764180 

20

二十、粮油物资储备支出

48

21

二十一、其他支出

49

22

二十二、债务还本支出

50

23

二十三、债务付息支出

51

本年收入合计

24

73886633.91 

本年支出合计

52

81996940.54 

81996940.54 

年初财政拨款结转和结余

25

43301107.5 

年末财政拨款结转和结余

53

35190800.87 

35190800.87 

一、一般公共预算财政拨款

26

43301107.5 

54

二、政府性基金预算财政拨款

27

55

合计

28

117187741.41 

合计

56

117187741.41 

117187741.41 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门:固原市民族职业技术学院

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

91996940.54 

31555052.72 

50441887.82 

2019999

其他一般公共服务支出

13160 

2050302

中专教育

24112680.98 

46152662.71 

2050304

职业高中教育

265377 

2050399

其他职业教育支出

30471.19 

2050999

其他教育附加安排支出

3671016.92 

2080505

机关事业单位养老保险缴费支出

4053502 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

439903.08

2080599

其他事业单位离退休支出

135058

2082701

财政对失业保险基金的补助

79283.06

2080702

 财政对工伤保险基金的补助

39670.09

2080703

财政对生育保险基金的补助 

47506.71

2101103

 公务员医疗补助

616448.64

2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

1266820.16

2129999

其他城乡社区支出

309200

2210203

购房补贴

764180

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:固原市民族职业技术学院

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

26184063.74

302

商品和服务支出

3010650.17

310

其他资本性支出

1810

30101

  基本工资

9419464

30201

  办公费

345398.48

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

1428569

30202

  印刷费

39631

31002

  办公设备购置

30103

  奖金

1638700

30203

  咨询费

31003

  专用设备购置

30104

  其他社会保障缴费

2049728.66

30204

  手续费

31005

  基础设施建设

30106

  伙食补助费

30205

  水费

198479.1

31006

  大型修缮

30107

  绩效工资

5277106

30206

  电费

141774.71

31007

  信息网络及软件购置更新

1810

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

4053502

30207

  邮电费

18048.1

31008

  物资储备

30109

  职业年金缴费

439903.08

30208

  取暖费

839089

31009

  土地补偿

30199

  其他工资福利支出

1877091

30209

  物业管理费

9740

31010

  安置补助

303

对个人和家庭的补助

2358528.81

30211

  差旅费

287295

31011

  地上附着物和青苗补偿

30301

  离休费

30212

  因公出国(境)费用

6368

31012

  拆迁补偿

30302

  退休费

30213

  维修(护)费

65764.6

31013

  公务用车购置

30303

  退职(役)费

30214

  租赁费

31019

  其他交通工具购置

30304

  抚恤金

126258

30215

  会议费

31020

  产权参股

30305

  生活补助

60560

30216

  培训费

119390

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30217

  公务接待费

27045.95

304

对企事业单位的补贴

30307

  医疗费

30218

  专用材料费

90364.1

30401

  企业政策性补贴

30308

  助学金

30224

  被装购置费

30402

  事业单位补贴

30309

  奖励金

9100

30225

  专用燃料费

30403

  财政贴息

30310

  生产补贴

30226

  劳务费

28090

30499

  其他对企事业单位的补贴

30311

  住房公积金

30227

  委托业务费

193390

307

债务利息支出

30312

  提租补贴

30228

  工会经费

30701

  国内债务付息

30313

  购房补贴

764180

30229

  福利费

30707

  国外债务付息

30314

  采暖补贴

1261991

30231

  公务用车运行维护费

104558.93

399

其他支出

30315

  物业服务补贴

30239

  其他交通费用

20010

39906

  赠与

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

136349.81

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

476213.2

            人员经费合计

28542592.55

                         公用经费合计3012460.17

合       计

31555052.72

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门:固原市民族职业技术学院

金额单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

511,775.79

178,905.00

332870.79

234,051.79

98,819.00

324,942.15

60,560.40

264381.75

166,502.30

97,879.45

注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        公开08表

公开部门:固原市民族职业技术学院

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

0 

0 

0 

0 

0 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

 

 

 

 

 

 

 


第三部分 2017年度部门决算情况说明

   

     一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计78,194,533.91元,支出总计90,967,556.84元。与2016年相比,收入总计减少19856074.4,下降20.25%;出总计增加29316204.61元,增长47.55%,主要原因是人员增资导致人员工资收入和支出增大

    二、收入决算情况说明

2017年度收入合计78,194,533.91元,其中:财政拨款收入73,886,633.91 元,占94%;事业收入;经营收入;其他收入4,307,900.00元,占6%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计90,967,556.84元,其中:基本支出31,555,052.72元,占34.69%;项目支出59,412,504.12元,占65.31%;经营支出0元,占0%。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入总计73,886,633.91元,支出总计90,967,556.84元。2016年相比,财政拨款收入减少21836843.25元下降22.81%计增加29316204.61元,增加47.55%,主要原因是行政事业性收费收入减少、本年度项目支出中含上年结转、非财政项目增加。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出81996940.54元,占本年支出合计的90.14%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加21462674.15元,增加35.55%,主要原因是本年度项目支出中含上年结转、非财政项目增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出81996940.54元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出13,160.00元,占0.016%;教育(类)支出74232208.8元,占90.53%;科学技术(类)支出0元;文化体育与传媒(类)支出0元;社会保障和就业(类)支出6987391.74元,占8.52%;农林水(类)支出0元;住房保障(类)支出764180元,占0.93%.

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为41,879,218.14元,支出决算为81996940.54元,完成年初预算的195.79%。决算数大于预算数的主要原因:一是年初预算中人员经费指标不足;二是项目支出有年初结转数,于本年度安排了支出。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出31,555,052.72元,其中:人员经费28542592.55元,公用经费3012460.17支出具体情况如下: 

1.工资福利支出26184063.74元,较2017年度年初预算数增加3927770.76元,增长17.65%,主要原因是人员增加;较2016年决算数增加3910022.61元,增长17.55%

2.商品和服务支出3010650.17元,2017年度年初预算数减少99450.17元,降低3.4%,主要原因是节约降耗;较2016年决算数增加210315.68元,增长7.5%

3.对个人和家庭的补助2358528.81元,2017年度年初预算数增加296048.97元,增长14.35%,主要原因是人员减少。较2016年决算数减少1258734.19元,降低34.80%

4.其他资本性支出1810元,2017年度年初预算数增加1810元,增长100%,主要原因是以公用经费购置办公设备;较2016年决算数减少690元,降低27.6%

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

体情况说明

2017年度三公经费无批复预算,决算报表(CS05表)中“预算数”列便按决算数填列。财政拨款支出决算为324,942.15元,其中:因公出国(境)费支出决算为60560.4元,公务用车购置及运行费支出决算为166502.3元,公务接待费支出决算为97879.45元。

2017年度三公经费财政拨款支出决算数比2016年减少186833.64元,下降了36.5%,其中:因公出国(境)费支出决算减少118344.6元,下降66.15%;公务用车购置及运行费支出决算减少67549.49元,下降28.89%;公务接待费支出决算减少939.55元,下降0.95%。主要原因是节约降耗。

 

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算60560.4元,占18.63%;公务用车购置及运行费支出决166502.3元,占51.24%;公务接待费支出决算97879.45元,占30.12%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出60560.4元。2017年因公出国(境)团组数3个,因公出国(境)人次数4人。开支内容包括交通费、食宿费、培训费等。 

2.公务用车购置及运行维护费支出166502.3元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出166502.3元,主要用于主要用于燃油费、保险费、维修费等。2017年,公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出97879.45其中: 国内接待费支出97879.45元,主要用于联合办学恰谈事宜。2017年国内公务接待批次约52个,国内公务接待人次约980

       八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:0支出具体情况如下:按支出功能分类科目说明 

        九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年,本部门机关运行经费支出02016年增加(减少)0元,增长(下降)0%。主要原因是:0

(二)政府采购情况说明

2017年,固原市民族职业技术学院政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至201712月31日,本部门房屋面积381661.57平方米,共有车辆3辆,其中:一般公务用车3,其他用车2辆;单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,自治区教育厅及市教育局对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目3个,二级项目8个,共涉及预算资金4233万元,自评覆盖率达到100% 

2.部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,市职教专项资金项目自评得分为87分。发现的主要问题:轻预算重决算,而且对于项目资金的绩效评价认识不到位,组织、方法都还很不成熟。下一步改进措施:应成立专门评价组织,用专门的方法评价资金绩效评价。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。


第四部分  名词解释

 

1.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

5.支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

6.工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

8.对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.社会保障缴费指职工医疗保险费、养老保险等费

 

 

 

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