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2017年度固原市教研室部门决算公示

发表日期:2018-09-20编辑录入:

附件2

 

 

 

 

 

 

2017年度

 

固原市教学研究室

部门决算

 

 

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

 一、部门职责

    主要职能:负责全市中、小学和幼儿园教育教学的业务管理;负责全市基础教育、幼儿教育学科教学研究、课程管理和课程改革研究;负责全市中、小学和幼儿园教师教学指导和业务培训

 二、机构设置

    对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:

按照部门决算编报要求,纳入固原市教学研究室2017年度部门决算编报范围的单位共1个,包括1个二级预算单位。

1.   固原市教学研究室2

2.   机构设置情况,包括当年变动情况及原因。

事业单位1个,独立核算机构1个,单位内设科室6个,党支部、办公室、小学教研组、中学教研组、工会、财务室与上年比无变化。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

人员编制20个,年末单位实有人数18人,较上年末减少一人,未超编,本年在上年末在职19人的基础上,退休1人。

 


第二部分  2017年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

公开部门:

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

3,934,864.90.90 

一、一般公共服务支出

28

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

3,151,083.25 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

1,133.49 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

545,977.21 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

228,384.64 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

77,650.00 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

3,935,998.39 

本年支出合计

51

            4,003,095.10

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

                  852.49

    年初结转和结余

26

190,693.47 

    年末结转和结余

53

              122,744.27

总计

27

4,126,691.86 

总计

54

            4,126,691.86

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

公开部门:宁夏回族自治区固原市教学研究室

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

3,935,998.39

3,934,864.90

0.00

0.00

0.00

0.00

1,133.49

 

205

教育支出

3,083,986.54

3,082,853.05

0.00

0.00

0.00

0.00

1,133.49

 

20599

其他教育支出

3,083,986.54

3,082,853.05

0.00

0.00

0.00

0.00

1,133.49

 

2059999

  其他教育支出

3,083,986.54

3,082,853.05

0.00

0.00

0.00

0.00

1,133.49

 

208

社会保障和就业支出

545,977.21

545,977.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

528,396.20

528,396.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

466,898.00

466,898.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

50,224.20

50,224.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

11,274.00

11,274.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

17,581.01

17,581.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2082701

  财政对失业保险基金的补助

7,976.00

7,976.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

4,386.97

4,386.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2082703

  财政对生育保险基金的补助

5,218.04

5,218.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

228,384.64

228,384.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

89,233.92

89,233.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101103

  公务员医疗补助

89,233.92

89,233.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

139,150.72

139,150.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101201

  财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

139,150.72

139,150.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

77,650.00

77,650.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

77,650.00

77,650.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210203

  购房补贴

77,650.00

77,650.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

公开部门:宁夏回族自治区固原市教学研究室

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4,003,095.10

3,380,345.90

622,749.20

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

3,151,083.25

2,528,334.05

622,749.20

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

3,151,083.25

2,528,334.05

622,749.20

0.00

0.00

0.00

2059999

  其他教育支出

3,151,083.25

2,528,334.05

622,749.20

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

545,977.21

545,977.21

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

528,396.20

528,396.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

466,898.00

466,898.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

50,224.20

50,224.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

11,274.00

11,274.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

17,581.01

17,581.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

7,976.00

7,976.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

4,386.97

4,386.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

5,218.04

5,218.04

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

228,384.64

228,384.64

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

89,233.92

89,233.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

89,233.92

89,233.92

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

139,150.72

139,150.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2101201

  财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

139,150.72

139,150.72

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

77,650.00

77,650.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

77,650.00

77,650.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

77,650.00

77,650.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

公开部门:宁夏回族自治区固原市教学研究室

 

 

 

金额单位:元

    

    

   

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3,934,864.90 

一、一般公共服务支出

29

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

3,150,802.25 

3,150,802.25 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

545,977.21

228,384.64 

545,977.21

228,384 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

228,384.64 

228,384.64 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

77,650.00 

77,650.00 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

3,934,864.90 

本年支出合计

52

4,002,814.10 

4,002,814.10 

 

年初财政拨款结转和结余

25

190,693.47 

年末财政拨款结转和结余

53

122,744.27 

122,744.27 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

190,693.47 

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

合计

28

4,125,558.37 

合计

56

4,125,558.37 

4,125,558.37 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1

                           

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

公开部门:宁夏回族自治区固原市教学研究室

 

金额单位:元

 

支出功能分类科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

7

8

11

 

合计

4,002,814.10

3,380,064.90

622,749.20

 

205

教育支出

3,150,802.25

2,528,053.05

622,749.20

 

20599

其他教育支出

3,150,802.25

2,528,053.05

622,749.20

 

2059999

  其他教育支出

3,150,802.25

2,528,053.05

622,749.20

 

208

社会保障和就业支出

545,977.21

545,977.21

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

528,396.20

528,396.20

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

466,898.00

466,898.00

0.00

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

50,224.20

50,224.20

0.00

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

11,274.00

11,274.00

0.00

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

17,581.01

17,581.01

0.00

 

2082701

  财政对失业保险基金的补助

7,976.00

7,976.00

0.00

 

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

4,386.97

4,386.97

0.00

 

2082703

  财政对生育保险基金的补助

5,218.04

5,218.04

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

228,384.64

228,384.64

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

89,233.92

89,233.92

0.00

 

2101103

  公务员医疗补助

89,233.92

89,233.92

0.00

 

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

139,150.72

139,150.72

0.00

 

2101201

  财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

139,150.72

139,150.72

0.00

 

221

住房保障支出

77,650.00

77,650.00

0.00

 

22102

住房改革支出

77,650.00

77,650.00

0.00

 

2210203

  购房补贴

77,650.00

77,650.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

公开06

 

公开部门:宁夏回族自治区固原市教学研究室

金额单位:元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

 

 
 

301

工资福利支出

3,070,540.85

302

商品和服务支出

77,940.05

310

其他资本性支出

 

 

30101

  基本工资

1,125,334.00

30201

  办公费

36,716.80

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30102

  津贴补贴

126,916.00

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

 

30103

  奖金

309,200.00

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

 

30104

  其他社会保障缴费

245,965.65

30204

  手续费

160.00

31005

  基础设施建设

 

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

656.60

31006

  大型修缮

 

 

30107

  绩效工资

544,419.00

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

466,898.00

30207

  邮电费

6,341.65

31008

  物资储备

 

 

30109

  职业年金缴费

50,224.20

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

 

30199

  其他工资福利支出

201,584.00

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

231,584.00

30211

  差旅费

9,973.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30302

  退休费

11,274.00

30213

  维修()

6,000.00

31013

  公务用车购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

3,600.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

  住房公积金

 

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

3,340.00

30701

  国内债务付息

 

 

30313

  购房补贴

77,650.00

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

 

30314

  采暖补贴

138,460.00

30231

  公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

11,152.00

39906

  赠与

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

4,200.00

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

 

            人员经费合计

3302124.85

                         公用经费合计:77,940.05

 

 

      

3380064.90

 
                     

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

公开部门:宁夏回族自治区固原市教学研究室

 

 

 

金额单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

                                         

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        公开08

 

公开部门:宁夏回族自治区固原市教学研究室

 

金额单位:元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

  

   一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计3,935,998.39元,支出总计4,003,095.10元。与2016年相比,收、支总计增加211714.37元和169510.08元,增长5.68%4.42%,主要原因是人员增资导致人员工资收入和支出增大。

    二、收入决算情况说明

2017年度收入合计3935998.39元,其中:财政拨款收入 3,934,864.90元,占99.97%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入1133.49元,占0.03%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计4,003,095.10元,其中:基本支出3,380,345.90元,占84.44%;项目支出622,749.20元,占15.56%;经营支出0元,占0%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入总计3,934,864.90元,支出总计4,002,814.10元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加211264.66元和169907.33元,增长5.67%4.43%,主要原因是主要原因是人员增资导致人员工资收入和支出增大。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出4,002,814.10元,占本年支出合计的99.99%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加169907.33元,增加4.43%,主要原因是人员增资导致人员工资收入和支出增大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出4,002,814.10元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出3,150,802.25元,占78.71%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出545,977.21元,占13.64%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出77,650.00元,占1.94%,医疗卫生与计划生育(类)支出228,384.64元,占5.71%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,913,949.78元,支出决算为3,380,064.90元,完成年初预算的86.36%。决算数小于预算数的主要原因:一是压缩公用支出;二是人员减少;其中(按支出功能分类说明):1.其他教育支出因人员退休和压缩办公费用支出减少2.社会保障和就业支出因人员退休支出减少3.医疗卫生与计划生育支出因人员退休支出减少等等。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支3,380,064.90元,其中:人员经费3302124.85元,公用经费77,940.05元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出3,070,540.85元,较2017年度年初预算数减少117071.55元,降低3.81%,主要原因是20177月份退休1人;较2016年决算数增加(减少)519666.68元,增长20.37%

2.商品和服务支出77,940.05元,2017年度年初预算数增减少32987.33元,降低27.74%,主要原因一是压缩办公支出,二是年末结账前由于主要领导出差,部分票据没有签字确认没有支出,财政予以调整;较2016年决算数减少12257.52元,降低13.59%

3.对个人和家庭的补助231,584.00元,2017年度年初预算数增加11274元,增长4.87%,主要原因是退休人员发放民族团结奖和目标考核奖;较2016年决算数减少490644元,降低67.93%

4.其他资本性支出0元,2017年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因无;较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%2017年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:0

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少(增加)0元,下降(增长)%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是无;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是无。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:无

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于无。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元,主要用于无。国(境)外接待费支出0元,主要用于无。2017年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:0。支出具体情况如下:无(按支出功能分类科目说明)。

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年,本部门机关运行经费支出02016年增加(减少)0元,增长(下降)0%。主要原因是:0

(二)政府采购情况说明

2017年,固原市教学研究室政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20171231日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,固原市教学研究室组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目23个,共涉及预算资金745,493.47万元,自评覆盖率达到100%

2.部门决算中项目绩效自评结果。 固原市教学研究室今年在部门决算中增加“固原市”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“固原市教学研究室”项目自评得分为95分。发现的主要问题:部分项目没有完成,项目结余资金较大。下一步改进措施:进一步规范项目安排和运行进度。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

 

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

5.支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

6.工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

8.对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.社会保障缴费指职工医疗保险费、养老保险等费

         ……

 




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