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固原市民族职业技术学院部门决算

发表日期:2018-09-20编辑录入:

附件2

 

 

 

 

 

 

2017年度

 

固原市民族职业技术学院部门决算

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

 一、部门职责

    ㈠贯彻落实中央、自治区和固原市关于中等职业教育发展的方针、政策和法律法规。

㈡负责面向固原市及周边地区培养(训)经济和社会事业发展所需的技能型、实用型中等专业技术人才(中专、技工、高级技工);通过函授形式为成人提供高等教育服务。

㈢负责开展固原市劳动力转移培训和技能鉴定工作。

㈣同有关院校、企业联合办学,增强社会服务功能。

㈤充分发挥学校初衷基地的功能,引进、试验、示范、推广新技术、新成果,为“三农”服务,为当地经济社会发展服务。

    ㈥贯彻精准扶贫、精准脱贫基本方略,创新扶贫工作机制和模式,充分发挥职业教育助推精准扶贫、脱贫的作用。

 

 二、机构设置

    固原市民族职业技术学院(挂固原市农业学校、固原市技工学校、固原市职业高级中学、固原市卫生学校牌子),为固原市教育局所属正处级公益二类事业单位。学院内设办公室、教务科、学生科、总务科、保卫科、成人教育科、招生科、产业科8个科室。办公室负责学院党务、政务、组织、人事、职称、工资、统计等工作;教务科负责学院教育、教学方面的管理、教研和学生就业工作;学生科负责学院学生管理工作;总务科负责学院后勤、财产管理和物资采购工作;保卫科负责学院安全保卫和普法工作;成人教育科负责学院成人函授等成人教育、教学活动工作;招生科负责学院招生的系列工作;产业科负责学院实训产业项目开展和管理工作。

人员情况,包括当年变动情况及原因。

人员编制209个,年末单位实有人数202人,较上年末减少2人,未超编,本年在上年末在职人的基础上,退休5人。

按照部门决算编报要求,纳入固原市民族职业技术学院2017年度部门决算编报范围的单位共一个,无汇总决算。


 

 

 

 

 

 

    


第二部分  2017年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

公开部门:

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

73886633.91 

一、一般公共服务支出

28

13160 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

79661454 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

4307900.00 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

8336294.04 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

1883268.8 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

309200 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

764130 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

78194533.91 

本年支出合计

51

 90967556.31

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

49650265.54 

    年末结转和结余

53

 36877242.61

总计

27

 

总计

54

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

公开部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

78194533.91 

73886633.91 

 

 

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

13160

13160

 

 

 

 

 

 

2050302

中专教育

65731226.65

61722226.65

 

 

 

 

4307900

 

2050304

职业高中教育

265377

265377

 

 

 

 

400900

 

2050399

其他职业教育支出

329371.19

30471.19

 

 

 

 

298900

 

2050999

其他教育附加安排支出

4413027.33

4413027.33

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位养老保险缴费支出

4053502

4053502

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

439903.08

439903.8

 

 

 

 

 

 

 2080599

其他事业单位离退休支出

135058 

135058 

 

 

 

 

 

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

79283.06

79283.06

 

 

 

 

 

 

 2080702

 财政对工伤保险基金的补助

39670.09 

39670.09 

 

 

 

 

 

 

 2080703

财政对生育保险基金的补助 

47506.71 

47506.71 

 

 

 

 

 

 

 2101103

 公务员医疗补助

616448.64 

616448.64 

 

 

 

 

 

 

 2101201

 财政对城镇职工基本医疗保险的补助

1266820.16 

1266820.16 

 

 

 

 

 

 

 2210203

 购房补贴

764180 

764180 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

公开部门:

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

90967556.84 

31555052.72 

59412504.12 

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

13160 

 

13160 

 

 

 

 

2050302

中专教育

75395688.89 

24112680.98 

51283007.91 

 

 

 

 

2050304

职业高中教育

265377 

 

265377 

 

 

 

 

2050399

其他职业教育支出

329371.19 

 

329371.19 

 

 

 

 

2050999

其他教育附加安排支出

3671016.92 

 

3671016.92 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位养老保险缴费支出

4053502 

4053502 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

439903.08

439903.08

 

 

 

 

 

2080599

其他事业单位离退休支出

135058

135058

 

 

 

 

 

2080712

高技能人才培养

3541371

 

3541371.1

 

 

 

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

79283.06

79283.06

 

 

 

 

 

2080702

 财政对工伤保险基金的补助

39670.09

39670.09

 

 

 

 

 

2080703

财政对生育保险基金的补助 

47506.71

47506.71

 

 

 

 

 

2101103

 公务员医疗补助

616448.64

616448.64

 

 

 

 

 

2101201

 财政对城镇职工基本医疗保险的补助

1266820.16

1266820.16

 

 

 

 

 

2129999

其他城乡社区支出

309200

 

309200

 

 

 

 

2210203

 购房补贴

764180

764180

 

 

 

 

 

                                   

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

公开部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

    

    

   

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

73886633.91 

一、一般公共服务支出

29

 

13160 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

74232208.8 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

 

4794922.94 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

 

1883268.8 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

309200 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

764180 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

73886633.91 

本年支出合计

52

 

81996940.54 

 

年初财政拨款结转和结余

25

43301107.5 

年末财政拨款结转和结余

53

 

35190800.87 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

43301107.5 

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

合计

28

117187741.41 

合计

56

 

117187741.41 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1

                             

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

公开部门:

 

 

金额单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

91996940.54 

31555052.72 

50441887.82 

 

2019999

其他一般公共服务支出

 

 

13160 

 

2050302

中专教育

 

24112680.98 

46152662.71 

 

2050304

职业高中教育

 

 

265377 

 

2050399

其他职业教育支出

 

 

30471.19 

 

2050999

其他教育附加安排支出

3671016.92 

 

 

 

2080505

机关事业单位养老保险缴费支出

4053502 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

439903.08

 

 

 

2080599

其他事业单位离退休支出

135058

 

 

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

79283.06

 

 

 

2080702

 财政对工伤保险基金的补助

39670.09

 

 

 

2080703

财政对生育保险基金的补助 

47506.71

 

 

 

2101103

 公务员医疗补助

616448.64

 

 

 

2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

1266820.16

 

 

 

2129999

其他城乡社区支出

 

 

309200

 

2210203

购房补贴

764180

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

公开06

 

公开部门:

 

金额单位:元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

 

 
 

301

工资福利支出

26184063.74

302

商品和服务支出

3010650.17

310

其他资本性支出

1810

 

30101

  基本工资

9419464

30201

  办公费

345398.48

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30102

  津贴补贴

1428569

30202

  印刷费

39631

31002

  办公设备购置

 

 

30103

  奖金

1638700

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

 

30104

  其他社会保障缴费

2049728.66

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

198479.1

31006

  大型修缮

 

 

30107

  绩效工资

5277106

30206

  电费

141774.71

31007

  信息网络及软件购置更新

1810

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

4053502

30207

  邮电费

18048.1

31008

  物资储备

 

 

30109

  职业年金缴费

439903.08

30208

  取暖费

839089

31009

  土地补偿

 

 

30199

  其他工资福利支出

1877091

30209

  物业管理费

9740

31010

  安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

2358528.81

30211

  差旅费

287295

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

6368

31012

  拆迁补偿

 

 

30302

  退休费

 

30213

  维修()

65764.6

31013

  公务用车购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

30304

  抚恤金

126258

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

 

30305

  生活补助

60560

30216

  培训费

119390

31099

  其他资本性支出

 

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

27045.95

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

90364.1

30401

  企业政策性补贴

 

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

 

30309

  奖励金

9100

30225

  专用燃料费

 

30403